Emitida:
13/02/2019
Valor:
R$ 131,38
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DAS CIDADES
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO/PT: 821559/2015, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.13.023
Data:
13/02/2019
|
Valor: R$ 131,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.069 | Data:
13/02/2019
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
| Valor: R$ 131,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.065-0