Emitida:
19/02/2019
Valor:
R$ 2.622,58
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DAS CIDADES
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO/PT: 829190/2016, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.19.008
Data:
19/02/2019
|
Valor: R$ 2.622,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.007 | Data:
19/02/2019
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
| Valor: R$ 2.622,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.076-5