Nota de empenho
Emitida:
20/02/2019
20/02/2019
Valor:
R$ 685,00
R$ 685,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Descrição:
SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.044
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 685,00
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 685,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.026 | Data: 13/03/2019 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.13.026 | Data: 13/03/2019 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6