Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 387,00
R$ 387,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.010
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 387,00
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 387,00
Notas Fiscais:
Numero: 49 | Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 387,00
Numero: 49 | Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 387,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.009 | Data: 11/03/2019 | Credor: COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA | Valor: R$ 387,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.11.009 | Data: 11/03/2019 | Credor: COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA | Valor: R$ 387,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1