Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 166.667,69
R$ 166.667,69
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, CONFORME CONVENIO 869486/2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, CONFORME CONVENIO 869486/2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO CONFORME CONVENIO No 047498/2018 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO CONFORME CONVENIO No 047498/2018 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P03.11.009
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Notas Fiscais:
Numero: 56 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Numero: 56 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.103 | Data: 12/03/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.000,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.793-0
Numero: P03.12.103 | Data: 12/03/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.000,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.793-0
Liquidações
P03.11.009
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Notas Fiscais:
Numero: 56 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Numero: 56 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.105 | Data: 12/03/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 160.167,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.793-0
Numero: P03.12.105 | Data: 12/03/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 160.167,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.793-0
Liquidações
P03.11.009
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Data: 11/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Notas Fiscais:
Numero: 56 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Numero: 56 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 166.667,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.107 | Data: 12/03/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.500,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.793-0
Numero: P03.12.107 | Data: 12/03/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.500,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.793-0