Nota de empenho
Emitida:
20/02/2019
20/02/2019
Valor:
R$ 3.398,00
R$ 3.398,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
ZENIR MOVEIS
ZENIR MOVEIS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO DESTINADO AO CEI - JOAQUIM FILOMENO NORONHA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA ECUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO DESTINADO AO CEI - JOAQUIM FILOMENO NORONHA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA ECUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.024
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 3.398,00
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 3.398,00
Notas Fiscais:
Numero: 14592 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 3.398,00
Numero: 14592 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 3.398,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.014 | Data: 01/03/2019 | Credor: ZENIR MOVEIS | Valor: R$ 3.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.01.014 | Data: 01/03/2019 | Credor: ZENIR MOVEIS | Valor: R$ 3.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065