Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 685,00
R$ 685,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RONALDO NORONHA FURTUNA
RONALDO NORONHA FURTUNA
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE INSTALACAO DE 400M DE REDE EM POSTES DE MADEIRA PARA INSTALACAO DE POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA DE SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE INSTALACAO DE 400M DE REDE EM POSTES DE MADEIRA PARA INSTALACAO DE POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA DE SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.009
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 685,00
Data: 15/02/2019 | Valor: R$ 685,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.003 | Data: 08/03/2019 | Credor: RONALDO NORONHA FURTUNA | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.08.003 | Data: 08/03/2019 | Credor: RONALDO NORONHA FURTUNA | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6