Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.001
Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 700,00
Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2523 | Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 700,00
Numero: 2523 | Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.054 | Data: 18/01/2019 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.18.054 | Data: 18/01/2019 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6