PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.04.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/02/2019
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.025
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 20.268,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.048  |  Data: 08/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.268,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.08.056
Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 60.422,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.040  |  Data: 08/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 60.422,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.10.030
Data: 10/04/2019  |  Valor: R$ 60.601,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.030  |  Data: 10/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 60.601,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.021
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 58.707,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.012  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 58.707,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6