PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.167


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.055
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.059  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P01.03.004
Data: 03/01/2019  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.031  |  Data: 03/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P01.30.056
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.060  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P01.18.007
Data: 18/01/2019  |  Valor: R$ 111,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.049  |  Data: 18/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 111,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.27.101
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.092  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P02.08.045
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.082  |  Data: 08/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.14.020
Data: 14/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.055  |  Data: 14/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.26.049
Data: 26/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.019  |  Data: 26/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.28.018
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.034  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.26.050
Data: 26/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.020  |  Data: 26/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P02.27.103
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.094  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.12.062
Data: 12/03/2019  |  Valor: R$ 111,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.116  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 111,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P03.27.084
Data: 27/03/2019  |  Valor: R$ 30,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.035  |  Data: 27/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 30,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P03.07.012
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.066  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.22.010
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.031  |  Data: 22/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.28.035
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.075  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.28.034
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.074  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.08.063
Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.047  |  Data: 08/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.23.014
Data: 23/04/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.052  |  Data: 23/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P04.10.036
Data: 10/04/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.033  |  Data: 10/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.16.013
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 42,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.049  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 42,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4