Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.028
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.029 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.27.087
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.073 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.28.049
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.099 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.110
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.110 | Data:
29/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.29.045
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.074 | Data:
29/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.26.078
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.071 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.29.073
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.066 | Data:
29/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.29.050
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 27.378,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.060 | Data:
29/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 27.378,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.26.062
Data:
26/09/2019
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Valor: R$ 23.878,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.074 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 23.878,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X