Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 44,99
R$ 44,99
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
TIM S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.012
Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 44,99
Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 44,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.050 | Data: 21/01/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 44,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.21.050 | Data: 21/01/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 44,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9