PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.121


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 66.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.037
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.068  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.081
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.068  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.061
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.115  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.29.086
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.085  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.031
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.056  |  Data: 29/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.067
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.058  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.29.094
Data: 29/07/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.090  |  Data: 29/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.031
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.039  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.26.049
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.046  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.29.075
Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.051  |  Data: 29/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.032
Data: 28/11/2019  |  Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.027  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.123
Data: 19/12/2019  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.093  |  Data: 19/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6