Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 170,85
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.21.011
Data:
21/01/2019
|
Valor: R$ 170,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.041 | Data:
21/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 170,85
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9