Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 349,32
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.17.007
Data:
17/01/2019
|
Valor: R$ 349,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.019 | Data:
17/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 349,32
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4