Emitida:
21/01/2019
Valor:
R$ 163,54
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.21.008
Data:
21/01/2019
|
Valor: R$ 76,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.027 | Data:
21/01/2019
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 76,20
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.21.009
Data:
21/01/2019
|
Valor: R$ 11,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.029 | Data:
21/01/2019
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 11,14
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.21.010
Data:
21/01/2019
|
Valor: R$ 76,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.030 | Data:
21/01/2019
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 76,20
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1