Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 217,94
R$ 217,94
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.007
Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 217,94
Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 217,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.020 | Data: 21/01/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 217,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P01.21.020 | Data: 21/01/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 217,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1