PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.078


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 806,21
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.003
Data: 21/01/2019  |  Valor: R$ 122,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.015  |  Data: 21/01/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 122,74  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.21.004
Data: 21/01/2019  |  Valor: R$ 209,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.016  |  Data: 21/01/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 209,44  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.21.005
Data: 21/01/2019  |  Valor: R$ 59,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.017  |  Data: 21/01/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 59,22  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.21.006
Data: 21/01/2019  |  Valor: R$ 414,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.001  |  Data: 24/01/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 414,81  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1