Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 2.496,83
R$ 2.496,83
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM CELULAR S.A.
TIM CELULAR S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.005
Data: 10/01/2019 | Valor: R$ 2.496,83
Data: 10/01/2019 | Valor: R$ 2.496,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.009 | Data: 15/01/2019 | Credor: TIM CELULAR S.A. | Valor: R$ 2.496,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.15.009 | Data: 15/01/2019 | Credor: TIM CELULAR S.A. | Valor: R$ 2.496,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6