Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 81.646,71
R$ 81.646,71
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. A 2 PARCELA DA 3 MEDICAO DA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM ASSENTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUAZEIRO A SERRA DAS MOCAS, CONFORME CONVENIO 856864/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICPIO.
REF. A 2 PARCELA DA 3 MEDICAO DA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM ASSENTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUAZEIRO A SERRA DAS MOCAS, CONFORME CONVENIO 856864/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.001
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas Fiscais:
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.007 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.694,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6
Numero: P01.31.007 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.694,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6
Liquidações
P01.07.001
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas Fiscais:
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.008 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.224,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6
Numero: P01.31.008 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.224,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6
Liquidações
P01.07.001
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas Fiscais:
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.009 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.224,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6
Numero: P01.31.009 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.224,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6
Liquidações
P01.07.001
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas Fiscais:
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Numero: 64 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 81.646,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.010 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 76.502,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6
Numero: P01.31.010 | Data: 31/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 76.502,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.901-6