Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 222.316,82
R$ 222.316,82
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME TP 2014.11.06.002, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME TP 2014.11.06.002, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.007
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Numero: 37 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.065 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 203.954,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4
Numero: P12.17.065 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 203.954,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4
Liquidações
P12.07.007
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Numero: 37 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 205.185,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.066 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.231,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4
Numero: P12.17.066 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.231,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4
Liquidações
P12.07.008
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Notas Fiscais:
Numero: 36 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Numero: 36 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.067 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 17.028,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4
Numero: P12.17.067 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 17.028,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4
Liquidações
P12.07.008
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Notas Fiscais:
Numero: 36 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Numero: 36 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 17.131,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.068 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 102,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4
Numero: P12.17.068 | Data: 17/12/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 102,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 513-4