Emitida:
26/11/2018
Valor:
R$ 520,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA ALINE EVANGELISTA RODRIGUES
Especificação:
Descrição:
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM O TEMA: PROTECAO SOCIAL AS
FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VIOLENCIA E RISCO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.26.002
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.011 | Data:
26/11/2018
| Credor: MARIA ALINE EVANGELISTA RODRIGUES
| Valor: R$ 520,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9