Nota de empenho
Emitida:
05/11/2018
05/11/2018
Valor:
R$ 295,00
R$ 295,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
MARCELO ARAUJO LIMA
MARCELO ARAUJO LIMA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE GAS DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE GAS DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.021
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 295,00
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 295,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.031 | Data: 12/11/2018 | Credor: MARCELO ARAUJO LIMA | Valor: R$ 295,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.12.031 | Data: 12/11/2018 | Credor: MARCELO ARAUJO LIMA | Valor: R$ 295,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4