Nota de empenho
Emitida:
25/10/2018
25/10/2018
Valor:
R$ 2.932,00
R$ 2.932,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
AURICELIO DE ARAUJO LIMA
AURICELIO DE ARAUJO LIMA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) TORTAS E 5000 (CINCO MIL) SALGADINHOS, PARA A FESTA EM ALUSAO AO "DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) TORTAS E 5000 (CINCO MIL) SALGADINHOS, PARA A FESTA EM ALUSAO AO "DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.08.064
Data: 08/11/2018 | Valor: R$ 2.932,00
Data: 08/11/2018 | Valor: R$ 2.932,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 08/11/2018 | Valor: R$ 2.932,00
Numero: 3 | Data: 08/11/2018 | Valor: R$ 2.932,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.011 | Data: 09/11/2018 | Credor: AURICELIO DE ARAUJO LIMA | Valor: R$ 2.932,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.09.011 | Data: 09/11/2018 | Credor: AURICELIO DE ARAUJO LIMA | Valor: R$ 2.932,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6