Emitida:
05/11/2018
Valor:
R$ 320,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
MARIA ENILZETE NORONHA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.05.049
Data:
05/11/2018
|
Valor: R$ 320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.004 | Data:
05/11/2018
| Credor: MARIA ENILZETE NORONHA
| Valor: R$ 320,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4