Nota de empenho
Emitida:
03/10/2018
03/10/2018
Valor:
R$ 580,00
R$ 580,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.039
Data: 05/11/2018 | Valor: R$ 580,00
Data: 05/11/2018 | Valor: R$ 580,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.036 | Data: 07/11/2018 | Credor: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor: R$ 580,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.07.036 | Data: 07/11/2018 | Credor: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor: R$ 580,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1