Nota de empenho
Emitida:
10/10/2018
10/10/2018
Valor:
R$ 1.132,00
R$ 1.132,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GABRIEL NORONHA CANUTO
GABRIEL NORONHA CANUTO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, REVISAO E TROCA DE PECAS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLER DE PLACAS NQR-0127 E NQQ- 9927 , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO, REVISAO E TROCA DE PECAS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLER DE PLACAS NQR-0127 E NQQ- 9927 , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.005
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 1.132,00
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 1.132,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 1.132,00
Numero: 2 | Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 1.132,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.009 | Data: 06/11/2018 | Credor: GABRIEL NORONHA CANUTO | Valor: R$ 1.132,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.06.009 | Data: 06/11/2018 | Credor: GABRIEL NORONHA CANUTO | Valor: R$ 1.132,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9