Emitida:
29/10/2018
Valor:
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DA CONCEICAO SOARES
Especificação:
Descrição:
RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM. A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P10.29.033
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.001 | Data:
30/10/2018
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 130,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9