Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 136.499,36
R$ 136.499,36
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Credor:
ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP
ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP
Especificação:
Descrição:
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARRA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE 03 ESCOLAS FNDE COM 06 SALAS DE AULAS NAS LOCALIDADES DE MONTE SION OITICICA E SERRA DO MEIO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CONTRACAO DE EMPRESA PARRA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE 03 ESCOLAS FNDE COM 06 SALAS DE AULAS NAS LOCALIDADES DE MONTE SION OITICICA E SERRA DO MEIO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.24.016
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.030 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 127.899,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P10.29.030 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 127.899,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Liquidações
P10.24.016
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.032 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.047,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P10.29.032 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.047,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Liquidações
P10.24.016
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.034 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.047,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P10.29.034 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.047,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Liquidações
P10.24.016
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Numero: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 136.499,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.036 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 4.504,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P10.29.036 | Data: 29/10/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 4.504,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2