Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 2.386.055,33
R$ 2.386.055,33
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMETACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMETACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No 0470/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No 0470/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.23.002
Data: 23/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Data: 23/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Notas Fiscais:
Numero: 31 | Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Numero: 31 | Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.028 | Data: 29/10/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.371.739,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P10.29.028 | Data: 29/10/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.371.739,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P10.23.002
Data: 23/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Data: 23/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Notas Fiscais:
Numero: 31 | Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Numero: 31 | Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 2.386.055,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.029 | Data: 29/10/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 14.316,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P10.29.029 | Data: 29/10/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 14.316,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0