Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 79.300,00
R$ 79.300,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
VEICULOS EM GERAL
VEICULOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE AMBULANCIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE AMBULANCIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AAQUISICAO FUTURA DE AMBULANCIA DESTINADA A ATENDER AS NESCESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO AAQUISICAO FUTURA DE AMBULANCIA DESTINADA A ATENDER AS NESCESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.25.067
Data: 25/10/2018 | Valor: R$ 79.300,00
Data: 25/10/2018 | Valor: R$ 79.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 1225 | Data: 22/10/2018 | Valor: R$ 79.300,00
Numero: 1225 | Data: 22/10/2018 | Valor: R$ 79.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.025 | Data: 25/10/2018 | Credor: TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS | Valor: R$ 79.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.966-0
Numero: P10.25.025 | Data: 25/10/2018 | Credor: TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS | Valor: R$ 79.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.966-0