Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 937,00
R$ 937,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.039
Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 937,00
Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.013 | Data: 26/10/2018 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.26.013 | Data: 26/10/2018 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9