Nota de empenho
Emitida:
05/10/2018
05/10/2018
Valor:
R$ 548,00
R$ 548,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGILDO GONCALVES DE SOUSA
AGILDO GONCALVES DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OPERADORES DE MAQUINAS E PESSOAL DA INSTALACAO DE AGUA DOMICILIAR NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA VILA ACUDE DOS ALEXANDRINOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OPERADORES DE MAQUINAS E PESSOAL DA INSTALACAO DE AGUA DOMICILIAR NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA VILA ACUDE DOS ALEXANDRINOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.030
Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 548,00
Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 548,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.023 | Data: 23/10/2018 | Credor: AGILDO GONCALVES DE SOUSA | Valor: R$ 548,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.23.023 | Data: 23/10/2018 | Credor: AGILDO GONCALVES DE SOUSA | Valor: R$ 548,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1