Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 205.291,45
R$ 205.291,45
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE ASSUNCAO E TRAIRA , REFERENTE AO CONVENIO 784839/2013, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE ASSUNCAO E TRAIRA , REFERENTE AO CONVENIO 784839/2013, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P09.20.021
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.003 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 192.358,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Numero: P09.25.003 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 192.358,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Liquidações
P09.20.021
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.004 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.079,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Numero: P09.25.004 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.079,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Liquidações
P09.20.021
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.005 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.079,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Numero: P09.25.005 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.079,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Liquidações
P09.20.021
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Numero: 37 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 205.291,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.006 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.774,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Numero: P09.25.006 | Data: 25/09/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.774,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8