Nota de empenho
Emitida:
20/09/2018
20/09/2018
Valor:
R$ 1.974,00
R$ 1.974,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ZENIR MOVEIS
ZENIR MOVEIS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE COLCHAO UNIBOX, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COLCHAO UNIBOX, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.25.015
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.974,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.974,00
Notas Fiscais:
Numero: 3052 | Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.974,00
Numero: 3052 | Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.974,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.068 | Data: 26/09/2018 | Credor: ZENIR MOVEIS | Valor: R$ 1.974,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.26.068 | Data: 26/09/2018 | Credor: ZENIR MOVEIS | Valor: R$ 1.974,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6