Nota de empenho
Emitida:
17/09/2018
17/09/2018
Valor:
R$ 527,00
R$ 527,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
YLDEMAR ARAUJO SALES
YLDEMAR ARAUJO SALES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE DESENHOS/PROJETOS EM AUTOCAD DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO SACO VIRGEM A SERRA DOS BATISTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE DESENHOS/PROJETOS EM AUTOCAD DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO SACO VIRGEM A SERRA DOS BATISTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.20.017
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 527,00
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 527,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.039 | Data: 28/09/2018 | Credor: YLDEMAR ARAUJO SALES | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.28.039 | Data: 28/09/2018 | Credor: YLDEMAR ARAUJO SALES | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6