Nota de empenho
Emitida:
19/09/2018
19/09/2018
Valor:
R$ 277,90
R$ 277,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ZENIR MOVEIS
ZENIR MOVEIS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TRAVESSEIROS E ELETROPORTATIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TRAVESSEIROS E ELETROPORTATIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.20.013
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 277,90
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 277,90
Notas Fiscais:
Numero: 11926 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 277,90
Numero: 11926 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 277,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.032 | Data: 20/09/2018 | Credor: ZENIR MOVEIS | Valor: R$ 277,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.20.032 | Data: 20/09/2018 | Credor: ZENIR MOVEIS | Valor: R$ 277,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6