Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 2.123,00
R$ 2.123,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
JACO MESQUITA DA SILVA
JACO MESQUITA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE PRO-INFANCIA, RITA DE CASSIA FEITOSA NO VILA NOVA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE PRO-INFANCIA, RITA DE CASSIA FEITOSA NO VILA NOVA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.026
Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 2.123,00
Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 2.123,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 2.123,00
Numero: 1 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 2.123,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.004 | Data: 28/09/2018 | Credor: JACO MESQUITA DA SILVA | Valor: R$ 2.123,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.28.004 | Data: 28/09/2018 | Credor: JACO MESQUITA DA SILVA | Valor: R$ 2.123,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065