Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 151.969,50
R$ 151.969,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Credor:
ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP
ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP
Especificação:
Descrição:
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARRA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE 03 ESCOLAS FNDE COM 06 SALAS DE AULAS NAS LOCALIDADES DE MONTE SION OITICICA E SERRA DO MEIO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CONTRACAO DE EMPRESA PARRA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE 03 ESCOLAS FNDE COM 06 SALAS DE AULAS NAS LOCALIDADES DE MONTE SION OITICICA E SERRA DO MEIO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.04.024
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.014 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 142.395,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P09.12.014 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 142.395,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Liquidações
P09.04.024
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.016 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.279,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P09.12.016 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.279,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Liquidações
P09.04.024
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.019 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 5.014,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P09.12.019 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 5.014,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Liquidações
P09.04.024
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Numero: 12 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 151.969,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.020 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.279,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2
Numero: P09.12.020 | Data: 12/09/2018 | Credor: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELE EPP | Valor: R$ 2.279,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 500-2