Nota de empenho
Emitida:
09/08/2018
09/08/2018
Valor:
R$ 30.247,30
R$ 30.247,30
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.27.023
Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 20.721,80
Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 20.721,80
Notas Fiscais:
Numero: 3386 | Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 20.721,80
Numero: 3386 | Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 20.721,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.018 | Data: 28/08/2018 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 20.721,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P08.28.018 | Data: 28/08/2018 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 20.721,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P11.13.033
Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 2.825,50
Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 2.825,50
Notas Fiscais:
Numero: 3667 | Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 2.825,50
Numero: 3667 | Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 2.825,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.161 | Data: 28/11/2018 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.825,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.28.161 | Data: 28/11/2018 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.825,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P12.27.002
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 6.700,00
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 6.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 4009 | Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 6.700,00
Numero: 4009 | Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 6.700,00