Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 3.106.169,27
R$ 3.106.169,27
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMETACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMETACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No 0470/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No 0470/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.16.016
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Notas Fiscais:
Numero: 19 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Numero: 19 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.003 | Data: 21/08/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.106.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P08.21.003 | Data: 21/08/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.106.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P08.16.016
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Notas Fiscais:
Numero: 19 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Numero: 19 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.005 | Data: 21/08/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 18.637,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P08.21.005 | Data: 21/08/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 18.637,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P08.16.016
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Notas Fiscais:
Numero: 19 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Numero: 19 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 3.106.169,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.003 | Data: 27/09/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 981.532,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P09.27.003 | Data: 27/09/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 981.532,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0