Nota de empenho
Emitida:
05/07/2018
05/07/2018
Valor:
R$ 155.015,44
R$ 155.015,44
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMETACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMETACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No 0470/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO No 0470/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P07.06.004
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Notas Fiscais:
Numero: 8 | Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Numero: 8 | Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.004 | Data: 06/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 154.085,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P07.06.004 | Data: 06/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 154.085,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P07.06.004
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Notas Fiscais:
Numero: 8 | Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Numero: 8 | Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 155.015,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.005 | Data: 06/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 930,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P07.06.005 | Data: 06/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 930,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0