Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 226.886,57
R$ 226.886,57
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE TRAIRA, REFERENTE AO CONVENIO 778815/2012. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE TRAIRA, REFERENTE AO CONVENIO 778815/2012. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P06.25.044
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.046 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 212.592,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7
Numero: P07.30.046 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 212.592,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7
Liquidações
P06.25.044
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.047 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.403,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7
Numero: P07.30.047 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.403,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7
Liquidações
P06.25.044
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.048 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.403,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7
Numero: P07.30.048 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.403,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7
Liquidações
P06.25.044
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Numero: 3 | Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 226.886,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.049 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.487,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7
Numero: P07.30.049 | Data: 30/07/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.487,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7