Nota de empenho
Emitida:
15/06/2018
15/06/2018
Valor:
R$ 89.247,42
R$ 89.247,42
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMETACAO ASFALTICA E SINALIZACAO NA LADEIRA DA SERRA DA URUBURETAMA. CONFORME CONVENIO 856900/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
SERVICOS DE PAVIMETACAO ASFALTICA E SINALIZACAO NA LADEIRA DA SERRA DA URUBURETAMA. CONFORME CONVENIO 856900/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS EXECUCOES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME OS CONVENIOS No 856864/2017 856796/2017 856777/2017 857693/2017 E 856900/2017 PARA ATENDER AS NESCESIDADES DA SECRETA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS EXECUCOES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME OS CONVENIOS No 856864/2017 856796/2017 856777/2017 857693/2017 E 856900/2017 PARA ATENDER AS NESCESIDADES DA SECRETA
Contrato
Liquidações
P07.05.023
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Numero: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.019 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 88.711,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.902-4
Numero: P07.17.019 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 88.711,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.902-4
Liquidações
P07.05.023
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Numero: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 89.247,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.020 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 535,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.902-4
Numero: P07.17.020 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 535,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.902-4