Nota de empenho
Emitida:
20/06/2018
20/06/2018
Valor:
R$ 492.654,69
R$ 492.654,69
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO DE SARJETAS E SINALIZACAO VIARIA NA ESTRADA NA LOCALIDADE SERROTE QUEIMADO QUE LIGA O ASSENTAMENTO DE SERRA DAS MOCAS. CONFORME CONVENIO 853253/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO DE SARJETAS E SINALIZACAO VIARIA NA ESTRADA NA LOCALIDADE SERROTE QUEIMADO QUE LIGA O ASSENTAMENTO DE SERRA DAS MOCAS. CONFORME CONVENIO 853253/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICA E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM SINALIZACAO CONFORME CONVENIO No853253/2017. 096961/201 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICA E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM SINALIZACAO CONFORME CONVENIO No853253/2017. 096961/201 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Contrato
Liquidações
P07.05.018
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Numero: 4 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.017 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 489.698,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.898-2
Numero: P07.17.017 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 489.698,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.898-2
Liquidações
P07.05.018
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Numero: 4 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 492.654,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.018 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.955,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.898-2
Numero: P07.17.018 | Data: 17/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.955,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.898-2