Nota de empenho
Emitida:
03/07/2018
03/07/2018
Valor:
R$ 6.220,00
R$ 6.220,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA COM PROGRAMACAO, CONSERTO DE PLACA DE COMANDO, REGULAGENS PADRAO, CONSERTO DE CENTRIFUGA DE ROUPAS HOSPITALAR, CONSERTO DE MANCAL E ROLAMENTOS DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 30KG E CONSERTO DE 03 DETECTORES FETALCOM TROCA DOS TRANSDUTORES, NO HOSPITA E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA COM PROGRAMACAO, CONSERTO DE PLACA DE COMANDO, REGULAGENS PADRAO, CONSERTO DE CENTRIFUGA DE ROUPAS HOSPITALAR, CONSERTO DE MANCAL E ROLAMENTOS DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 30KG E CONSERTO DE 03 DETECTORES FETALCOM TROCA DOS TRANSDUTORES, NO HOSPITA E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.017
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 6.220,00
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 6.220,00
Notas Fiscais:
Numero: 1171 | Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 6.220,00
Numero: 1171 | Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 6.220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.037 | Data: 24/08/2018 | Credor: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 6.220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.24.037 | Data: 24/08/2018 | Credor: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 6.220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X