Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 429.175,00
R$ 429.175,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO SERRA DO MEIO A SERRA DOS BATISTAS A LADEIRA DA PEDRA CORTADA. CONFORME CONVENIO 853255/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO SERRA DO MEIO A SERRA DOS BATISTAS A LADEIRA DA PEDRA CORTADA. CONFORME CONVENIO 853255/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME OS CONVENIOS No 857679/2017 E 853255/2017 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUN
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME OS CONVENIOS No 857679/2017 E 853255/2017 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUN
Contrato
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Numero: 3 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.009 | Data: 18/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 426.599,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P07.18.009 | Data: 18/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 426.599,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Numero: 3 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 429.175,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.011 | Data: 19/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.575,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P07.19.011 | Data: 19/07/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.575,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5