Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 223,44
R$ 223,44
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.003
Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 223,44
Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 223,44
Notas Fiscais:
Numero: 18812 | Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 223,44
Numero: 18812 | Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 223,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.025 | Data: 17/09/2018 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 223,44 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.17.025 | Data: 17/09/2018 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 223,44 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9