Emitida:
15/05/2018
Valor:
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AMANDA GONCALVES DA SILVA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.15.014
Data:
15/05/2018
|
Valor: R$ 130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.068 | Data:
17/05/2018
| Credor: AMANDA GONCALVES DA SILVA
| Valor: R$ 130,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9