Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 4.142,88
R$ 4.142,88
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TOPPLAST IMD. E COM LTDA.
TOPPLAST IMD. E COM LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.008
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 4.142,88
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 4.142,88
Notas Fiscais:
Numero: 32419 | Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 4.142,88
Numero: 32419 | Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 4.142,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.025 | Data: 28/05/2018 | Credor: TOPPLAST IMD. E COM LTDA. | Valor: R$ 4.142,88 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.28.025 | Data: 28/05/2018 | Credor: TOPPLAST IMD. E COM LTDA. | Valor: R$ 4.142,88 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6